一、部门(单位)主要职责

1、宣传贯彻执行中央和省市有关城市园林绿化、风景区等工作方针政策和行政法规，研究制订本地的城市绿化发展战略，拟订地方园林绿化管理法规和实施细则。

2、依照城市公共绿化规划（公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带等），对道路绿化、街头绿地、风景区景点的规划、设计进行审批和招投标，并组织实施、管理。

3、依照城市社会绿化规划（基建项目法定的配套绿化、各单位管界内的防护绿地、单位自建公园、单位附属绿地和居住小区绿化等建设规划），进行项目审批。

4、负责城市绿地管护，从严审批占用城市绿地的行为，对确需占用绿化用地的建设项目，一律收取绿化补偿费并妥善处置移出花木，依法处罚破坏或擅自占用城市绿地的行为。

5、负责执行本市绿化施工队伍的市场准入管理，登记注册设计施工队伍资质，并负责年审，对违反城市绿化法规中登记管理制度的行为（无资质或资质不符，未经登记注册或登记注册过期失效等），依法给予勒令停工、罚款处理。

6、负责按照国家风景名胜区保护法规的要求，对全市风景区进行管理，积极引进资金，开发旅游项目，挖掘旅游资源，加快景区建设。

7、负责城市古树名木的统一管理；负责全市苗圃、草圃及花圃的培育工作，为街道、居住区及单位庭院的绿化提供各类苗木、花卉。

8、负责园林绿化先进单位、花园式单位等称号的评定工作，参与文明单位的评议工作。

9、负责机关及直属单位的党建宣教工作、计划财务工作、劳动社会保障工作、人事工作，承办市委市政府的其它事项。

10、负责管理绿化管理处、洋澜湖风景区管理处、西山风景区管理处、滨江公园、园林设计所等单位。

二、机构设置情况

2025年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市园林绿化中心本级。内设办公室、管理科、建设经营科、广场管理科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入658.88万元，比上年增加7.37万元，增加1.13%。其中，财政拨款收入638.88万元（一般公共预算638.88万元、上年结转20万元），其他收入0万元。

收入增加原因：人员经费较上年略为增长。

2.预算支出情况：2025年本年支出658.88万元，比上年增加7.37万元，增加1.13%。其中：基本支出179.56万元，占总支出的27.25%；项目支出479.32万元，占总支出的72.75%。本年支出构成为：社会保障和就业支出18.03万元，占本年支出2.74%；卫生健康支出15.54万元，占本年支出2.36%；；城乡社区612.27万元，占本年支出92.93%；住房保障13.04万元，占本年支出1.97%；。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加10.05万元，主要原因：人员经费较上年略为增长。

（2）2025年项目支出比上年减少2.68万元，主要原因：财政缩减项目经费。

四、机关运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为28.01万元，比上年增加7.49万元，增加36.5%，增加原因主要是：新进人员3名。其中：办公费7.52万元，公务招待费0.1万元，劳务费1万元，工会经费2.55万元，福利费9.91，其他交通费用6.05万元，其他商品和服务支出0.88万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.1万元，比上年减少0.1万元，减少50%。分别如下：

1.公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，减少50%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上增加/减少0万元，增加（减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增加（减少）0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年我部门编制政府采购预算0万元，比上年减少2万元，减少100%，主要原因：厉行节约、控制开支。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年本部门占有房屋面积800.73平方米，设备67（台/件），公务用车0辆，家具和用具267个，计算机软件2个。2025年鄂州市园林绿化中心现有国有资产总值为101.71万元，计划处置资产0台/件，计划处置资产账面价值0万元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1、“园林工程运维经费项目”主要内容是依据政府专题会议纪要【2019】45号文件，项目目的是完善我市城市园林绿化系统保障体系。主要措施：计划绿化养护面积23.06万平方米；精心化管养检查12次；科普科研工作4次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。2025年预算安排246万元，其中：资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：计划绿化养护面积23.06万平方米，做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。

成本指标：园林工程运维经费246万元。

产出指标：绿化覆盖率达到预期目标，绿化设施运行质量达91%。

满意度指标：社会公众满意度达95%。

效益指标：美化城市环境，提升城市品味。

2、“城区广场游园绿地养护费”主要内容是根据《城市绿化管理条例》、《湖北省城市绿化实施办法》、《湖北省风景名胜区条例》、《鄂州市城市绿化管理实施办法》、《关于解决2024年需移交的市政建设项目营养费的请示的回复意见》、鄂州市机构编制委员会关于印发鄂州市园林绿化管理局机构编制方案的通知（鄂州编字【2012】21号）以及游园绿地二级养护标准，对吴都古肆绿地、五丈港绿地、桂花名居绿地、莲花山碑林、吴都春天西侧游园、财政局周边绿地、皮草城绿地等9处游园绿地及2024年市管中心新移交12条道路进行绿地养护。

项目绩效总目标是：对市管中心2024年移交12条道路，绿化总面积15.47万平方米以及吴都古肆绿地、五丈港绿地、桂花名居绿地、莲花山碑林、吴都春天西侧游园、财政局周边绿地、皮草城绿地等9处游园绿地绿化养护，面积9.45万平方米做好绿地养护工作。

成本指标：城区广场游园绿地养护费168.32万元。

产出指标：绿化覆盖率达到预期目标，苗木保存率质量达95%。

满意度指标：社会公众满意度达95%。

效益指标：美化城市环境，提升城市品味。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表为空表。

2.部门管理的对下级转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下级转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附件：1.鄂州市部门预算公开表+园林中心.xls

   2.鄂州市园林绿化中心-2025年项目绩效目标批复.pdf