一、部门(单位)主要职责 

　　1、宣传贯彻执行中央和省市有关城市园林绿化、风景区等工作方针政策和行政法规，研究制订本地的城市绿化发展战略，拟订地方园林绿化管理法规和实施细则。 

　　2、依照城市公共绿化规划（公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带等），对道路绿化、街头绿地、风景区景点的规划、设计进行审批和招投标，并组织实施、管理。 

　　3、依照城市社会绿化规划（基建项目法定的配套绿化、各单位管界内的防护绿地、单位自建公园、单位附属绿地和居住小区绿化等建设规划），进行项目审批。 

　　4、负责城市绿地管护，从严审批占用城市绿地的行为，对确需占用绿化用地的建设项目，一律收取绿化补偿费并妥善处置移出花木，依法处罚破坏或擅自占用城市绿地的行为。 

　　5、负责执行本市绿化施工队伍的市场准入管理，登记注册设计施工队伍资质，并负责年审，对违反城市绿化法规中登记管理制度的行为（无资质或资质不符，未经登记注册或登记注册过期失效等），依法给予勒令停工、罚款处理。 

　　6、负责按照国家风景名胜区保护法规的要求，对全市风景区进行管理，积极引进资金，开发旅游项目，挖掘旅游资源，加快景区建设。 

　　7、负责城市古树名木的统一管理；负责全市苗圃、草圃及花圃的培育工作，为街道、居住区及单位庭院的绿化提供各类苗木、花卉。 

　　8、负责园林绿化先进单位、花园式单位等称号的评定工作，参与文明单位的评议工作。 

　　9、负责机关及直属单位的党建宣教工作、计划财务工作、劳动社会保障工作、人事工作，承办市委市政府的其它事项。 

　　10、负责管理绿化管理处、洋澜湖风景区管理处、西山风景区管理处、滨江公园、园林设计所等单位。 

　　二、机构设置情况 

　　2026年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市园林绿化中心本级。内设办公室、管理科、建设经营科、广场管理科。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况：2026年本年收入625.41万元，比上年减少33.47万元，减少5.08%。其中，财政拨款收入625.41万元（一般公共预算625.41万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。 

　　收入减少原因：本年财政实行零基预算，项目经费拨款较上年减少。 

　　2.预算支出情况：2026年本年支出625.41万元，比上年减少33.47万元，减少5.08%。其中：基本支出227.93万元，占总支出的36.44%；项目支出397.48万元，占总支出的63.56%。本年支出构成为：社会保障和就业支出23.50万元，占本年支出3.76%；卫生健康支出19.49万元，占本年支出3.12%；城乡社区支出566.30万元，占本年支出90.55%；住房保障支出16.13万元，占本年支出2.57%。 

　　支出减少的主要原因： 

　　（1）2026年基本支出比上年增加48.37万元，主要原因：1、本年在职人员较上年增加1人；2、2026年公用经费标准提高及人员工资调资导致相应的人员经费及公用经费均较上年增长。 

　　（2）2026年项目支出比上年减少81.84万元，主要原因：本年财政实行零基预算，项目经费拨款较上年减少。 

　　四、单位运行经费安排情况 

　　2026年运行经费预算总额为40.74万元，比上年增加12.73万元，增加45.45%，增加原因主要是：本年人员较上年增加，公用经费标准调整；其中：办公费8.34万元，邮电费0.03万元，差旅费1.50万元，维修（护）0.15万元，公务接待费0.18万元，劳务费2.20万元，工会经费5.19万元，其他交通费用6.59万元，其他商品和服务支出14.46万元，办公设备购置2.10万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.18万元，比上年增加0.08万元。分别如下： 

　　1.公务接待费0.18万元，比上年增加0.08万元，增加80%。增加主要原因是单位因业务需要增加接待费。 

　　2.公务用车购置及运行费0万元，比上增加/减少0万元，增加（减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。 

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增加（减少）0%。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年我部门编制政府采购预算2.50万元，比上年增加2.50万元，增加100%。其中：货物类政府采购预算2.50万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2026年本部门占有房屋面积800.73平方米，设备67（台/件），公务用车0辆，家具和用具267个，计算机软件2个。2026年鄂州市园林绿化中心现有国有资产总值为303.30万元，计划处置资产0台/件，计划处置资产账面价值0万元，计划新增配置资产4台，资产配置预算2.10万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　1.“城市绿化养护项目”主要内容是通过日常对道路管养、运维,解决城市绿化 “重建设、轻养护” 问题（如植物枯萎、设施破损、病虫害频发等），提升城市生态承载力、改善人居环境，保障已建成绿化资产（含道路绿化、公园绿地、口袋公园、河道绿带等）的可持续利用，特实施本绿化养护及运维项目。2026年预算安排288.73万元，其中：288.73万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：对负责区域进行日常养护管理工作，包括：道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护及运维工作，莲花山碑林的日常维护维修工作，使其养护工作达到一级养护标准，做到精细化、高水平、严要求的作业成效，加大园林科普力度，继续落实垃圾试点工作和园林城复查工作的顺利开展，完成本单位的职能工作，进一步提高整个城市形象和人居环境品质。 

　　2.“园林城市创建项目”主要内容是响应国家“生态文明建设”及地方“宜居城市”战略，针对当前城区绿化覆盖率不足、生态景观碎片化、市民休闲空间短缺等问题，启动园林城创建，旨在打造“城在林中、人在景中”的生态宜居环境。2026年为正式迎接省住建厅复查工作，做好植物相关维护工作，城市资料准备工作，后续城市规划工作。2026年预算安排42.75万元，其中：42.75万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：国家生态园林城市复查工作，需突出生态修复、生物多样性、蓝绿空间拓展等多项任务，做好评审团队的迎检工作，做好前期的资料准备工作，重点体现鄂州市的地方特色，诸如结合吴楚文化，细化工作方案。通过量化目标、明确责任、强化资金保障，确保2026年复查工作顺利完成。 

　　3.“公园绿地养护项目”主要内容是主要工作为负责道路周边开展树木裁剪、花卉更换、日常浇水、中耕除草、病虫害防止、苗木补植更换、绿化带保洁等管养工作以及莲花山碑林的维护工作，对城市绿化进行整治提升，提高城市绿化品质，为城市居民提供良好的自然环境，提升幸福感和获得感。每年均对相关养护工作进行定期实地考核，所负责区域的绿地养护均按湖北省园林行业标准作业。2026年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为一般公共预算本年拨款。2026年度项目绩效总目标是：开展园林绿化日常工作，包括：道路绿化养护、浇水、除草、保洁、时令花卉更换、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作，莲花山碑林的日常维护维修工作，实现完成本单位工作职能以及提高城市形象和人居环境品质的目标。 

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　表8政府性基金预算支出表，此表无数据。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　2026年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。 

　　3.其他情况说明 

　　无。 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、附件 

　　1.鄂州市园林绿化中心-2026年项目绩效目标批复 

　　2.鄂州市园林绿化中心-2026年部门预算公开表