一、单位性质

鄂州市西山风景区管理处成立于1985年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位，编制182人；2015年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类事业单位，核定编制24名），所有职工（截至2020年12月，全处职工 229 人，其中在职115，退休114人）都是经组织、人社部门办理了招录、分派、调动等手续的正式职工。

二、西山风景区管理处2021年工作目标

（一）职能工作目标

1.加强景区森林防火，全年无火灾事故发生。

2.推进西山风景区创建国家AAAA级旅游景区工作，完成年度创建任务。

3.完成2021年度景区维修及其它工程建设任务。

4.加强景区疫情防控，做好旅游接待工作，完成年度接待任务。

5.实施精细化管理，加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养，保持良好的绿化景观效果。

6.强化西山风景区执法及各项安全防护，保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。

7.积极开展全国文明城市创建和国家卫生城市、国家园林城市复查工作，完成年度创建任务。

8.完成上级交办的其它工作任务。

（二）中心工作目标

按照上级部署要求，做好安全生产和社会管理综合治理、党的建设、党风廉政建设、工会、卫生计生妇女等工作，完成年度目标任务。

三、鄂州市西山风景区管理处主要职能

（一）宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策；

（二）建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；

（三）对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施；

（四）组织实施经批准的西山风景名胜区规划；合理开发、利用风景名胜资源，依法对景区内的建设项目实施管理；

（五）负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；

（六）做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；

（七）负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

管理处也可根据需要,就景区内的环保、消防、安全、旅游、文化、违章建筑等方面的管理，接受相关职能部门的委托履行监管职责。

地址：鄂州市鄂城区武昌大道公园路10号

电话：0711-3222415

三、部门收支预算总体安排情况：

（一）2022年部门预算总收入为1625.7万元，其中一般公共预算财政拨款为1625.7万元；

（二）2022年部门预算总支出1625.7万元。其中基本支出151.7万元，项目支出1474万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出1588.16万元，社会保障和就业支出15.94万元，医疗支出与计划生育支出9.26万元，住房保障支出11.01万元，教育支出1.33万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出130.995544万元，商品和服务23.226228万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他项目支出1471.58万元

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况：

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1625.7元，其中当年预算1625.7万元，上年结转0元，主要安排如下：

（一）基本支出154.221772万元。其中：

1、人员经费130.995544万元，包括工资福利支出112.58万元，用于工资性支出；对个人和家庭的补助支出0万元，住房公积金11.33万元；主要用于职工住房补贴；

2、公用经费23.226228元，包括商品和服务支出，主要用于一般公用支出。

（二）项目支出1625.7万元，主要安排为西山公园绿地游园养护经费1058万元，其中入园门票补贴286万元、森林防火经费110万元、夜间敞园120万元、游园养护242万元、职工社保300万元,；西山风景区管理处运行维护经费416万元，其中生态廊道驿站管理及办公费用10万元、宣传牌安装制作10万元、景区维修维护159万元、生产工具及用品45万元、审计监理费用15万元、绿地补植及摆花宣传90万元、车辆维修维护45万元、隔离带疏通及大树修剪12万元、业务用车购置30万元。

（三）一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”预算0万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况：

无

六、其他重要事项的情况说明：

（一）2021年管理处运行经费情况：

2021年管理处经行经费为23.226228万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费等；

（二）政府采购预算情况：

无

（三）国有资产占有使用情况：

鄂州市西山风景区管理处现有固定资产714.08万元，其中房屋建筑物2处，账面价值为341.67万元；交通设备28项账面价值为327.18万元；家具用具，账面价值12.09万元；专用设备71项，账面价值19.29万元；通用设备18项，账面价值13.85万元。

（四）绩效目标设置情况：

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1625.7万元。

（五）专业性较强的名词解释：

财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

城乡社区支出：反映政府在城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生等支出。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出，本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位，离退休、养老保险等支出。

医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出，本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2021年鄂州市西山景区管理处预算公开表。

附件：2021年鄂州市西山景区管理处预算公开表.xls