（一）部门主要职能

提供市民休闲场所；负责公园设施维护管理、植物绿地的栽培与养护、公园内环境卫生及安全治安维护工作；负责游览与娱乐项目组织管理。

（二）部门预算单位构成

　　2021年部门预算共1个单位。

（三）部门人员构成

鄂州市滨江公园管理处编制人数 4人，2022年纳入部门决算在职人员1人，退休人员2人。

　　二、年度工作目标及主要任务

1、全面落实党建工作责任制和党风廉政建设工作。做好党建和党风廉政建设工作,一是研究制定2022年党建工作计划并组织实施； 二是加强党支部建设工作，配齐支部班子，切实抓好党支部班子建设；三是充分发挥战斗堡垒作用，做好共建联建工作，落实党员“双报到”机制；四是落实党风廉政建设责任制，加强和规范财务收支管理，开展廉政教育。

2、加强公园日常精细化管理工作。一是落实保洁、保安、绿化外包服务的招标工作。二是开展精细化管理，加强公园环境卫生保洁、绿化养护、游园安全秩序的日常监督管理工作，落实巡查考核制度，力争公园管理迈上新台阶。

3、完成2022保运转维护项目实施。一是重点落实散花滩道路边花坛的改造和花卉的种植、正已堂廊架安全改造。二是及时做好公园设施维修维护，对公园内破损设施、水电路及亮化工程的及时维修和实施。

4、做好公园安全、维稳工作。一是做好公园汛期防汛工作和安全管理，确保安全度汛；二是按相关部门的要求做好疫情防控；三是落实公园安全生产各项安全措施。四是做好安全维稳、扫黑除恶等工作；五是做好公园政务公开和信访接待工作，确保全年无安全责任事故。

5、开展全国文明典范城市创建工作。进一步巩固国家卫生城市、国家园林城市、全国旅游标准化城市等创建成果，落实创建全国典范文明城市工作。

6、认真开展工、青、妇和文明创建等各项工作。一是加强各种学习培训，提高干部职工的业务素质；二是积极组织开展各类文体活动，形成浓厚的工作氛围；三是落实工青妇工作责任、完成工作任务。四是开展文明单位等创建工作。

7、加强公园宣传工作。充分利用报刊、杂志、网站、LED宣传屏、宣传栏等各种媒介全面开展宣传工作。

    8、进一步规范建筑物对外出租出借工作。严格按照市有关国有资产对外出租出借管理规定，清理和规范建筑物对外出租出借，加强资产管理。

9、认真完成上级部门安排布置的其它工作，并结合公园管理工作实际经验，积极参与公园四、五期规划建设。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2022年部门预算总收入451.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入451.16万元，纳入预算管理的非税收入0万元,上年结转0万元。比2021年预算增加1.43万元，主要原因：人员经费减少。

（二）2022年部门预算总支出451.16万元。其中：基本支出17.16万元，项目支出434万元。比2021年预算减少1.43万元，主要原因：人员经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算451.16万元，其中：当年预算451.16万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出17.16万元。其中：

　　1.人员经费14.75万元，包括：（1）工资福利支出11.42万元，主要用于工资性支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。（2）对个人和家庭的补助支出3.33万元。

　　2.公用经费2.41万元，包括：商品服务支出2.41万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费等支出。

　　（二）项目支出434万元。主要安排为：

　　1、公园保运转项目维护经费209万元。

2、城区广场游园绿地养护费225万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算减少0万元，减少0%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比2021年预算增加/减少 0 万元，主要原因：无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费预算0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年预算减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费 0万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：未购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：无公务用车运行维护费。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况：无该项预算

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2022年部门机关运行经费2.41万元。主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费等支出。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：

　　1.货物类0万元。

　　2.服务类0万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

1、房屋：我单位房屋面积13564平方米，实际权属为城投公司。

　　2、车辆：3辆，金额34.24万元

3、专用设备：无

　　（四）绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款434万元。

公园保运转项目维护经费项目：项目全年预算数为209万元，全部为财政公共预算拨款。年度目标：园区电器设备维修计划完成3400米；土建工程维修计划完成862.04平方米；观景平台清淤计划完成清淤1259.3立方米、清洗4624平方米；宣传牌制作安装计划完成142块、广场节日挂灯笼96处；生产资料购置计划完成1.1吨化肥及各类农药856包及各类农药240瓶；花景摆设计划完成10.365万盆及节日扎景两处137.4平方米；设施运转合格率计划完成100%；园区绿化保持率计划完成≧99%。

城区广场游园绿地养护费项目：项目全年预算数为225万元。全部为财政公共预算拨款。年度目标：绿化养护面积计划完成26.41万平方米；公厕管护计划完成4座；亮化工程维护计划完成750平方米；城区广场游园绿地养护费使用合格率计划完成100%；园区绿化保持率计划≧99%；养护项目验收合格率计划完成100%。

　 （五）专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

附件：

1、鄂州市滨江公园管理处2022年部门预算公开表.xlsx