一、主要职责

1.宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策；

2.建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；

3.对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施；

4.组织实施经批准的西山风景名胜区规划；合理开发、利用风景名胜资源，依法对景区内的建设项目实施管理；

5.负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；

6.做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；

7.负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；

8.法律、法规、规章规定的其他职责。

管理处也可根据需要就景区的环保、消防、安全旅游文化，违章建筑等方面的管里，接受相关职能部门的委托履行监管职责。

二、机构设置情况

景区管理机构为鄂州市西山风景区管理处成立于1985年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位，编制182人)。2015年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类正科级事业单位，核定编制24名。

西山风景区是1个独立的预算编制单位，即鄂州市西山风景区本级，其中：

1.由办公室、旅游接待部、保卫科、西山公园管理科、观音阁公园管养科、外围绿地管养科、园林科、西山绿化服务公司8个机构组成。

2.直属参照公务员法管理事业单位0个，

3.公益一类事业单位1个，鄂州市西山风景区本级。

4.公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入2510.15万元，比上年（增加）1.34万元，增加0.05%。其中，财政拨款收入2510.15万元（一般公共预算2510.15万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入（增加）原因：管理成本和难度大幅增加，防火任务加重。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出2510.15万元，比上年增加1.34万元，增加0.05%。其中：基本支出212.15万元，占总支出的8.5%；项目支出2298万元，占总支出的91.5%。本年支出构成为：一般公共服务支出2510.15万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%。

支出增加的主要原因：一是管理成本和难度大幅增加，二是防火任务加重。

（1）2025年基本支出比上年减少52.66万元，主要原因：一是管理水平提高；二是财务成本降低。

（2）2025年项目支出比上年增加54万元，主要原因：一是管理成本和难度大幅增加，二是防火任务加重。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为212.15万元（表6公用经费），比上年（减少）52.66万元，减少25%，减少原因主要是：一是管理水平提高；二是财务成本降低。其中：工资福利支出187.83万元，办公费3万元，印刷费1.5万元，邮电费0.6万元，差旅费0.9万元，维修费2万元，工会经费4.34万元，福利费11.16万元，其他商品服务支出0.82万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年我部门编制政府采购预算398万元，比上年增加0万元，主要原因：一是财务预算的稳定性和延续性。其中：货物类政府采购预算230万元，主要是景区维修维护等材料支出；服务类政府采购预算168万元，主要是维修维护等劳务费及其他第三方机构服务（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市西山风景区管理处占有房屋面积6911平方米，设备168（台/件），公务用车0辆。2025年鄂州市西山风景区管理处现有国有资产总值为804.09万元，计划处置三轮摩托车、四轮摩托车等资产6台/件，账面价值14.09万元，计划新增配置0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.景区游园运行经费，主要内容是：景区景点仿古建筑物、亭台结构及油漆维修21万元；西山景区、公园仿古建筑物、构筑物水电设施维修13万元；西山公园照明景观灯维修维护10万元；西山景区仿古建筑亮化系统及路灯维修10万元；西山森林防火监控系统升级及视频系统维修更35万元；人行步道行车道、硬质铺装（平台、台阶）维护维修及水系清淤20万元；西山风景区塑木栈道维修22万元；西山公园公园木栈桥、木座椅维修及体育器材维护9万元；西山景区防火隔离带疏通及大树修剪12万元；西山风景区园林生产管理工具、生产用品、机械设备及维修配件采购13万元；西山风景区农药肥料16万元；西山风景区景区安全防火等检测及评估12万元；西山风景区保安装备(保安服及通讯、消防器材)采购6万元；西山风景区生产管理车辆维护及维修、保险30万元；西山风景区生产管理用车油料12万元；西山公园水费30万元；西山景区、公园办公用品及广告牌等耗材采购12万元；西山风景区、公园等管养绿地绿化补植50万元；西山景区、公园摆花50万元；项目监理、项目审计15万元。2025年预算安排398万元，其中：398万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：

1）加强景区森林防火，全年无火灾事故发生。

2）完成2025年度景区维修及其它工程建设任务。

3）做好景区旅游接待工作，完成年度接待任务。

4）实施精细化管理，加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养，保持良好的绿化景观效果。

5）强化西山风景区执法及各项安全防护，保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。

6）完成上级交办的其它工作任务。

成本指标：成本指标398万元，保工资、保运转、保基本民生。

产出指标：包括数量指标、质量指标，对所管辖的栈道全天候、全覆盖、无缝隙养护，加大景区森林防火旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等频次。

满意度指标：大力改善绿化环境，使市民对环境满意度达到98%以上。

效益指标：包括经济效益、社会效益、生态效益，完善城市园林绿化系统保障体系，美化环境、服务市民。

2.“景区游园养护经费”主要内容是：入园门票补796万元；森林防火经费260万元；夜间敞园120万元；游园养护费242万元；职工养老保险300万元。2025年预算安排1718万元，其中：1718万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：

1）加强景区森林防火，全年无火灾事故发生。

2）完成2025年度景区维修及其它工程建设任务。

3）做好景区旅游接待工作，完成年度接待任务。

4）实施精细化管理，加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养，保持良好的绿化景观效果。

5）强化西山风景区执法及各项安全防护，保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。

6）完成上级交办的其它工作任务。

成本指标：成本指标1718万元，保工资、保运转、保基本民生。

产出指标：包括数量指标、质量指标，对所管辖的栈道全天候、全覆盖、无缝隙养护，加大景区森林防火旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等频次。

满意度指标：大力改善绿化环境，使市民对环境满意度达到98%以上。

效益指标：包括经济效益、社会效益、生态效益，完善城市园林绿化系统保障体系，美化环境、服务市民。

3.改革过渡性经费，成本指标182万元。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

无。

2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.鄂州市部门预算公开表+西山风景管理处.xls

          2.鄂州市西山风景区管理处-2025年项目绩效目标批复.pdf