一、部门(单位)主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行国家和省市关于城市市政设施的法律、法规和政策；参与起草全市市政设施管理的规范性文件、行业标准、技术规范、养护维修操作规程和安全应急预案，经批准后组织实施。

2.负责拟定全市市政设施管理的发展战略，制定全市市政设施管理工作的中长期规划和年度计划，并具体进行实施。

3.参与市政设施建设工程规划及建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收，并负责工程竣工验收后的接管。负责城区建设项目配套道路、桥梁、排水设施建设方案的设计审查和竣工验收工作。

4.负责城区城市道路、桥梁、排水管网、亮化等市政设施的管理、维修改造和养护工作。对各区、开发区市政设施管理、维修改造和养护工作实行指导和监督。

5.负责占用、挖掘城市道路；依附于城市道路、桥梁埋设或架设各种管线、杆线等设施；特种车辆在城市道路（包括桥梁）上通行，以及在城市排水管网上开口接管等行政审批项目的审核。负责城市排水许可证的核发。

6.负责市政设施管理行政规费的征收。

7.负责城区城市排渍工作。

8.承担城市市政设施的普查和统计工作，负责建立城市市政设施的技术档案。

9.开展市政管养事业科学研究，推广应用市政管养新技术。

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

鄂州市市政设施管理处有1个独立的预算编制单位，其中：

1.鄂州市市政设施管理处本级预算单位1个。由鄂州市市政设施管理处1个机构组成。

2.公益一类事业单位1个，为：鄂州市市政设施管理处。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入2006.62万元，比上年减少278.38万元，减少12.18%。其中，财政拨款收入2006.62万元（一般公共预算2006.62万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：本年度较上年度减少了洋澜湖沿湖排口及五丈港污水管网改造项目。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出2006.62万元，比上年减少278.38万元，减少12.18%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出2006.62万元，占总支出的100%。本年支出构成为：一般公共服务支出2006.62万元，占本年支出100%。

支出减少原因：本年度较上年度减少了洋澜湖沿湖排口及五丈港污水管网改造项目。

（1）2025年基本支出比上年增加0万元，主要原因：本单位人员编制未到个人，无基本支出预算。

（2）2025年项目支出比上年减少278.38万元，主要原因：本年度较上年度减少了洋澜湖沿湖排口及五丈港污水管网改造项目。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为0万元（表6公用经费），比上年增加0万元，增加0%，原因主要是：本单位无基本支出，无公用经费预算支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无公务接待计划。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。主要原因是本单位无公务车辆。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市市政设施管理处编制政府采购预算27.25万元，比上年增加27.25万元，增加100%，主要原因：本年度新增车辆维修、印刷、法律服务等政府采购计划。其中：货物类政府采购预算8万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算19.25万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市市政设施管理处占有房屋面积965.66平方米，设备103（台/件），应急抢险车辆11辆。2025年鄂州市市政设施管理处现有国有资产总值为459258.47万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“市政设施巡查经费项目”主要内容是对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用。2025年预算安排1300万元，其中：1300万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保市政设施完好和市政设施功能的正常使用。

成本指标：≤1300万元。

产出指标：沥青砼路面巡查≥377.58万平方米、水泥砼路面巡查≥121.95万平方米、人行道巡查≥146.75万平方米、城市桥梁巡查≥122845平方米、排水设施巡查≥804.57公里、环洋澜湖排口巡查≥129座、市政设施巡查合格率100%。

满意度指标：居民满意度≥95%。

效益指标：保持城市整洁面貌，有利于城市的经济发展；确保各类市政设施安全运行；促使我们生活的环境更干净美好；促进监督检查水平及能力的不断提升。

2.“市政设施养护项目”主要内容是加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 ；为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行；加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展；加强城市夜间设施维修养护，确保城市地下通道照明设施完好，充分发挥城市地下通道照明设施的功能，为美化城市作贡献。2025年预算安排403万元，其中：403元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：保证当年市政道路、桥梁、排水及城市地下通道亮化设施完好并安全运行。

成本指标：≤403万元。

产出指标：道路养护面积≥646.28万平方米、排水管网养护长度≥804.57千米、桥梁养护面积≥122.845平方千米、三个地下通道亮化灯盏数≥各类灯具400盏；维修合格率100%、养护合格率100%、巡查合格率100%。

满意度指标：居民满意度≥95%。

效益指标：保持城市整洁面貌，有利于城市的对外交往和旅游业发展；美化城市环境，提升居民居住品质；促使我们生活的环境更干净美好；对提高或改善市政设施完好度水平的持续影响程度。

3.“专项整治项目”主要内容是组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合执法，除雪融冰、路面标牌制作及维护，确保市政设施安全运行。2025年预算安排165万元，其中：165万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合执法，除雪融冰、路面标牌制作及维护，确保市政设施安全运行。

成本指标：≤165万元。

产出指标：应急排渍天数≥50天、拆除影响设施安全运行障碍物次数≥10次、施划停车泊位面积≥30000平方米、共享单车整治天数365天、除雪融冰天数≥15天、春节悬挂灯笼等氛围装扮≥60天；应急排渍达标率100%、影响设施安全运行障碍物拆除率100%、停车泊位施划率100%、共享单车整治达标率100%、除雪融冰率100%、春节悬挂灯笼等氛围装扮100%。

满意度指标：居民满意度≥95%。

效益指标：保持城市整洁面貌，有利于城市的对外交往和旅游业发展；确保各类市政设施安全运行；促使我们生活的环境更干净美好；对提高或改善市政设施完好度水平的持续影响程度。

4.“改革过渡运转经费项目”主要内容是加强市政设施应急抢险，保障市政设施安全运行，充分发挥市政设施功能，促进城市经济和社会发展；加强环洋澜湖排口巡查，保障排口湖面环境清洁卫生，确保环保达标；加强极端天气的应急抢险，确保市民及车辆通行安全。2025年预算安排138.62万元，其中：138.62万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：加强市政设施应急抢险，保障市政设施安全运行，充分发挥市政设施功能，促进城市经济和社会发展；加强环洋澜湖排口巡查，保障排口湖面环境清洁卫生，确保环保达标；加强极端天气的应急抢险，确保市民及车辆通行安全。

成本指标：≤138.62万元。

产出指标：积水路段机械抽排数量≥18个积水点、环洋澜湖排口巡查数量≥129个排口、排口外湖面垃圾打捞≥18处排口湖面、道路、桥梁扫雪融冰数量≥43条主干道、20座桥梁；市政设施巡查合格率≥95%。

满意度指标：居民满意度≥95%。

效益指标：确保市政设施功能运行100%、设施安全使用率100%、维护市民居住环境100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位一般公共预算基本支出表（表6）、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）、政府性基金预算支出表（表8）为空表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。