目  录

 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

一、部门(单位)主要职责

1.负责全市市容环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促市、区环境卫生管理工作。

2.参与制定环卫设施整体总体规划，组织拟定城市市容环境卫生专业规划，拟定智慧环卫设施建设规划，并具体进行实施。

3.参与城区建设项目环卫设施的审计审查及竣工验收工作。

4.负责组织指导并检查考评全市道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进全市环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化。

5.参与负责组织实施全市生活垃圾分类工作。

6.负责组织指导并检查考评主城区垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；指导、督办、协调各区环卫设施设备建设管理工作。

7.负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导制定农村环境卫生治理规划、作业规范、工作标准、相关制度等，协调农村环境卫生相关工作。

8.负责对城市建筑垃圾处置监管。

9.负责主城区装饰装修垃圾处置工作。

10.负责对迁移、拆除、关闭环卫设施的监管。

11.负责对生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务监管。

12.负责对餐厨垃圾、大件垃圾收集、运输、处理服务监管。

二、机构设置情况

鄂州市市容和环境卫生中心是独立的预算编制单位，属于公益一类事业单位，内设机构分别是办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科、工会、共青团；基层单位15个：清扫保洁7个环卫所、洁城公司、美洁公司、汽车队、垃圾清运、垃圾中转、垃圾处置、公厕管理处、规费征收。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入8285.61万元，比上年减少688.48万元，减少7.67%。其中，财政拨款收入8285.61万元（一般公共预算8285.61万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：1、部分预算收入为人员支出调到预算统筹；2、2025年项目预算调减。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出8285.61万元，比上年减少688.48万元，减少7.67%。其中：基本支出4610.3万元，占总支出的55.64%；项目支出3675.31万元，占总支出的44.36%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出1505.41万元，占本年支出18.17%；卫生健康支出203.99万元，占本年支出2.46%；城乡社区支出6313万元，占本年支出76.19%；住房保障支出263.22万元，占本年支出3.18%。

支出减少的主要原因：1、项目劳务费增加，此项由财政统筹；2、2025年项目预算调减。

（1）2025年基本支出比上年减少133.48万元，主要原因：在职人员转退休，工资减少。

（2）2025年项目支出比上年减少555万元，主要原因：一是2025年项目预算支出调减了；二是项目费用里劳务费增加，劳务费由财政统筹，因此减少。

3.其他预算收支需要说明的情况：无

四、鄂州市市容和环境卫生中心运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为438.24万元（表6公用经费），比上年减少15.82万元，减少3.48%，减少原因主要是：在职人员转退休，导致费用减少。其中：办公费33万元、水费50万元、电费30万元、差旅费4.5万元、维护费0.5万元、劳务费45万元、工会经费49.87万元、福利费222万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出2.24万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年增加/减少0万元，增加/减少0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%。公务用车购置及运行费增加/减少主要原因是无预算。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是无预算。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市市容和环境卫生中心编制政府采购预算600万元，比上年减少300万元，减少33%，主要原因：缩减预算支出。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是无货物政府采购；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程采购；服务类政府采购预算600万元，主要是车辆加油服务采购及车辆保险服务采购等。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市市容和环境卫生中心占有房屋面积7462.62平方米，设备508台，家具用具640个，公务用车253辆。2025年鄂州市市容和环境卫生中心现有国有资产总值为19070.90万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“改革过渡性经费”主要内容是解决历史遗留问题经费。2025年预算安排95.31万元，其中：95.31万元资金来源为一般公共预算拨款。

2025年度项目绩效总目标是：实现城区环境卫生整洁、干净、管理有序、功能完善，群众满意的环境卫生质量大提升。

成本指标：95.31万元。

产出指标：改革过渡性经费符合政策要求。

满意度指标：受益对象满意度≥95%。

效益指标：市容环境卫生质量大幅提升。

2.“环卫作业管理-生活垃圾处置费”主要内容是城区生活垃圾处理费。2025年预算安排2000万元，其中：2000万元资金来源为一般公共预算拨款。

2025年度项目绩效总目标是：生活垃圾无害化处理达标，打造宜居生态城市。

成本指标：2000万元。

产出指标：生活垃圾处无害化处理100%。

满意度指标：受益群众满意度≥95%。

效益指标：市容环境卫生质量大幅提升。

3.“环卫作业管理-专用材料费”主要内容是清扫保洁用工具。2025年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为一般公共预算拨款。

2025年度项目绩效总目标是：环境卫生保质保量，打造宜居城市。

成本指标：80万元。

产出指标：专用材料数量质量达标。

满意度指标：群众满意度≥95%。

效益指标：市容环境卫生质量大幅提升。

4、“环卫作业管理-零星业务费”主要内容是用于环卫作业用水电费、公厕水费电费、维护费等。2025年预算安排350万元，其中：350万元资金来源为一般公共预算拨款。

2025年度项目绩效总目标是：实现环境卫生质量大提升，打造宜居城市。

成本指标：350万元。

产出指标：作业用水用电达标。

满意度指标：群众满意度≥95%。

效益指标：市容环境卫生大提升。

5、“环卫作业管理-机械作业经费”主要内容是作业车辆燃料费、维护费、保险费等。2025年预算安排1150万元，其中：280万元资金来源为一般公共预算财政拨款，870万元资金来源为一般公共预算非税拨款。

2025年度项目绩效总目标是：实现市容环境卫生大提升，打造干净卫生宜居城市。

成本指标：1150万元。

产出指标：机械作业质量达标。

满意度指标：受益群众满意度≥95%。

效益指标：市容环境卫生大提升。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表7，一般公共预算“三公”支出表为空，主要是2024年无“三公”经费支出预算。

表8，政府性基金支出表为空，主要是2024年无政府性基金支出预算 。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加/减少0万元，增加/减少0%。

3.其他情况说明

无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.2025年鄂州市市容和环境卫生中心部门预算公开表

     2.鄂州市市容和环境卫生中心-2025年项目绩效目标批复