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一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。

（二）负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。

（三）负责组织城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。

（四）负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。

（五）参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

（六）负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理建设。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市城市管理执法委员会有1个独立的预算编制单位，其中：

1.鄂州市城市管理执法委员会本级预算单位1个。由办公室、人事教育科、计财装备科、督办考核科、政策法规科、行政审批科、综合执法科、公共空间秩序管理科、公用事业管理科、基础设施建设科等10个机构组成。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况（表2）：2025年本年收入1564.21万元，比上年增加132.48万元，增加9.25%。其中，财政拨款收入1564.21万元（一般公共预算1564.21万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：主要是新增了亮化运维项目预算。

2. 预算支出情况（表3）：2025年本年支出1564.21万元，比上年增加132.48万元，增加9.25%。其中：基本支出579.76万元，占总支出的37.06%；项目支出984.45万元，占总支出的62.94%。本年支出构成为：社会保障和就业支出55.74万元，占本年支出3.56%；卫生健康支出50.8万元，占本年支出的3.25%；城乡社区支出1415.04万元，占本年支出90.46%；住房保障支出42.63万元，占本年支出2.73%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少25.97万元，主要原因：主要是退休人员奖励性补贴移交到社保统筹。

（2）2025年项目支出比上年增加158.45万元，主要原因：主要是新增了亮化运维项目预算。

3. 其他预算收支需要说明的情况

本单位2025年无其他预算收支需要说明的情况

四、鄂州市城市管理执法委员会本级运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为85.19万元（表6公用经费），比上年增加8.95万元，增加11.74%，增加原因主要是：新招录两名公务员已入职，2025年公用经费增加。其中：办公费3万元，水费0.24万元，电费9.76万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费7.1万元，福利费35.46万元，其他交通费20.88万元，其他商品和服务支出2.74万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元（表7），比上年减少2.5万元，减少83.33%。分别如下：

1. 公务接待费0.5万元，比上年减少2.5万元，减少83.33%，主要原因是本单位2025年公务接待计划减少。

2. 公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是本单位2025年无公务用车购置计划。

3. 因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是本单位2025年无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市城市管理执法委员会本级编制政府采购预算396.92万元，比上年增加80.42万元，增加25.41%，主要原因：主要是增加了排水应急整治提升以及第三方咨询服务项目采购预算。其中：货物类政府采购预算141.42万元，主要是排水应急整治提升的井盖、电视机支架、视频会议投屏电视、储藏室置物架、复印纸；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程类政府采购预算；服务类政府采购预算255.5万元，主要是第三方咨询服务项目、停车场规划服务、第三方暗访考核项目、文印服务。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市城市管理执法委员会占有房屋面积999.1平方米，通用设备478台，专用设备56件，公务用车0辆。2025年鄂州市城市管理执法委员会现有国有资产总值为822.19万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置电视机支架、视频会议投屏电视、储藏室置物架等资产6件，资产配置预算1.57万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

1.“城管执法提能项目”主要内容是巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，以城市精细化治理为抓手，做好城区市容环境卫生清扫保洁、园林绿化管养、市政公用设施养护等工作，持续推进城乡综合环境整治和生活垃圾分类工作，打赢城市安全保卫战，积极应对大风暴雨、高温干旱、低温雨雪冻害等极端恶劣天气，努力打造宜居、韧性、智慧城市，不断增强市民获得感、幸福感和安全感，为鄂州高质量发展提供重要支撑。2025年预算安排147.8万元，其中：147.8万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：坚持“三创”标准，推动城市精细管理提能，深入推进生活垃圾分类和“全市一个停车场”建设，开展控违查违“铁拳行动”、“清洁家园”、疤痕治理等专项整治，全力做好清主城区除雪融冰及排水防涝等重点工作，保障城市运行安全。

成本指标：147.8万元。

产出指标：保障城市安全运行、生活垃圾无害化处理率达95%以上。

满意度指标：群众满意度达95%。

效益指标：扩大垃圾分类覆盖范围。

2.“第三方咨询项目”主要内容是委托咨询机构承担鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期）特许经营实施方案编制工作，编制内容包括但不限于：编制特许经营实施方案、编制初步协议和特许经营协议。后期根据经审定的特许经营方案，组织实施鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期）的特许经营者招标；委托第三方就鄂州市另外建设生活垃圾焚烧发电项目是否合理，对该项目进行反向论证。2025年预算安排110万元，其中：110万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：推动鄂州市建筑垃圾资源化利用示范基地项目（一期）建设，逐步加大我市建筑垃圾综合利用率，谋划生活垃圾焚烧发电项目，助力我市固体废物“无害化、减量化、资源化”处理。

成本指标：110万元。

产出指标：组织专家对特许经营实施方案和反向论证报告进行评审，并报相关部门审批。

满意度指标：群众满意度达95%。

效益指标：提高建筑垃圾和生活垃圾资源化利用率。

3.“主城区城市排水应急整治提升工程项目”主要内容是对主城区窨井盖进行维护更换。2025年预算安排139.15万元，其中：139.15万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：制定窨井盖整治提升计划，建立窖井盖整治提升台账，挂图施工，明确责任单位、区域划分、整治进度、资金来源、验收组织、完成时限等内容。优先整治车行道及人员密集区域、病害严重客井盖。车行道推广应用宽边防沉降井盖，公园广场和中心城区城市道路人行道优先使用隐形井盖，其它人行道优先使用承插式检查井盖。

成本指标：139.15万元。

产出指标：原材料指标应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定。

满意度指标：群众满意度达95%。

效益指标：避免人员财产损失。

4.“亮化运维项目”主要内容是用于亮化设备的运行和维护，制定八栋楼宇与洋澜湖（一期）亮化设备运维实施方案，确保八栋楼宇与洋澜湖景观亮化系统运行正常。2025年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：提升景观亮化设施品质，提高市民满意度，促进可持续发展。

成本指标：200万元。

产出指标：针对亮化设备正常运行率达98%以上。

满意度指标：群众满意度达95%。

效益指标：提升景观亮化设施品质。

 

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表为空表。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

具体安排情况如下：

我单位无对下转移支付项目预算安排

3. 其他情况说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1. 运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附件：1.鄂州市城市管理执法委员会本级部门预算公开表.xls

     2.鄂州市城市管理执法委员会本级2025年项目绩效目标批复.pdf