一、主要职责

1.宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策；

2.建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；

3.对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施；

4.组织实施经批准的西山风景名胜区规划；合理开发、利用风景名胜资源，依法对景区内的建设项目实施管理；

5.负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；

6.做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；

7.负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；

8.法律、法规、规章规定的其他职责。

管理处也可根据需要就景区的环保、消防、安全旅游文化，违章建筑等方面的管里，接受相关职能部门的委托履行监管职责。

二、机构设置情况

景区管理机构为鄂州市西山风景区管理处成立于1985年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位，编制182人)。2015年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类正科级事业单位，核定编制24名。

西山风景区是1个独立的预算编制单位，即鄂州市西山风景区本级，其中：

1.由由办公室、旅游接待部、保卫科、西山公园管理科、观音阁公园管养科、外围绿地管养科、园林科、西山绿化服务公司8个机构组成。

2.直属参照公务员法管理事业单位0个，

3.公益一类事业单位1个，鄂州市西山风景区本级。

4.公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入2508.81万元，比上年（增加）79.81万元，（增加）3%。其中，财政拨款收入2508.81万元（一般公共预算2508.81万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：管理成本和难度大幅增加，防火任务加重。

2. 预算支出情况（表3）：2024年本年支出2508.81万元，比上年（增加）79.81万元，（增加/减少）3%。其中：基本支出264.81万元，占总支出的11%；项目支出2244万元，占总支出的89%。本年支出构成为：一般公共服务支出2508.81万元，占本年支出100%。

支出增加的主要原因：一是管理成本和难度大幅增加，二是防火任务加重。

（1）2024年基本支出比上年增加95.11万元，主要原因：一是管理成本和难度大幅增加，二是防火任务加重。

（2）2024年项目支出比上年减少15.3万元，主要原因：一是管理水平提高；二是财务成本降低。

四、单位运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为264.81万元（表6公用经费），比上年增加95.11万元，增加36%，增加原因主要是：一是人员工资调级；二是相应经费的增加，其中：工资福利支持208.12万元，，个人家庭补助30.68万元，办公费3.5万元，印刷费1.5万元，邮电费0.6万元，差旅费0.9万元，维修费2万元，工会经费4.59万元，福利费11.59万元，其他商品服务支出1.32万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年我部门编制政府采购预算398万元，比上年减少18万元，减少4.5%，主要原因：一是财务基本支出压缩，二是没有新增车辆的购置，其中：货物类政府采购预算230万元，主要是景区维修维护等材料支出；服务类政府采购预算168万元，主要是维修维护等劳务费及其他第三方机构服务（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）。

七、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，固定资产账面原值7,584,239.68元，累计计提折旧5,179,366.78元。其中房屋建筑面积6911平方米，账面原值3,308,555.26元，累计计提折旧2,369,975.27元；设备107台套，账面原值1,200,323.63元，累计计提折旧880,335.50元；车辆16辆，账面原值2,846,266.50元，累计计提折旧1,779,594.90元；家具、用具187个套，账面原值121,818.00元，累计计提折旧42,184.82元。

八、重点项目预算绩效情况

1.景区游园运行经费，主要内容是：景区景点仿古建筑物、亭台结构及油漆维修21万元；西山景区、公园仿古建筑物、构筑物水电设施维修13万元；西山公园照明景观灯维修维护10万元；西山景区仿古建筑亮化系统及路灯维修10万元；西山森林防火监控系统升级及视频系统维修更35万元；人行步道行车道、硬质铺装（平台、台阶）维护维修及水系清淤20万元；西山风景区塑木栈道维修22万元；西山公园公园木栈桥、木座椅维修及体育器材维护9万元；西山景区防火隔离带疏通及大树修剪12万元；西山风景区园林生产管理工具、生产用品、机械设备及维修配件采购13万元；西山风景区农药肥料16万元；西山风景区景区安全防火等检测及评估12万元；西山风景区保安装备(保安服及通讯、消防器材)采购6万元；西山风景区生产管理车辆维护及维修、保险30万元；西山风景区生产管理用车油料12万元；西山公园水费30万元；西山景区、公园办公用品及广告牌等耗材采购12万元；西山风景区、公园等管养绿地绿化补植50万元；西山景区、公园摆花50万元；项目监理、项目审计15万元。2024年预算安排398万元，其中：398万元资金来源为财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：

1）加强景区森林防火，全年无火灾事故发生。

2）完成2024年度景区维修及其它工程建设任务。

3）做好景区旅游接待工作，完成年度接待任务。

4）实施精细化管理，加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养，保持良好的绿化景观效果。

5）强化西山风景区执法及各项安全防护，保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。

6）完成上级交办的其它工作任务。

成本指标：成本指标398万元，保工资、保运转、保基本民生。

产出指标：包括数量指标、质量指标，对所管辖的栈道全天候、全覆盖、无缝隙养护，加大景区森林防火旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等频次。

满意度指标：大力改善绿化环境，使市民对环境满意度达到98%以上。

效益指标：包括经济效益、社会效益、生态效益，完善城市园林绿化系统保障体系，美化环境、服务市民。

2.“景区游园养护经费”主要内容是：入园门票补796万元；森林防火经费260万元；夜间敞园120万元；游园养护费242万元；职工养老保险300万元。2024年预算安排1718万元，其中：1718万元资金来源为财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：

1）加强景区森林防火，全年无火灾事故发生。

2）完成2024年度景区维修及其它工程建设任务。

3）做好景区旅游接待工作，完成年度接待任务。

4）实施精细化管理，加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养，保持良好的绿化景观效果。

5）强化西山风景区执法及各项安全防护，保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。

6）完成上级交办的其它工作任务。

成本指标：成本指标1718万元，保工资、保运转、保基本民生。

产出指标：包括数量指标、质量指标，对所管辖的栈道全天候、全覆盖、无缝隙养护，加大景区森林防火旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等频次。

满意度指标：大力改善绿化环境，使市民对环境满意度达到98%以上。

效益指标：包括经济效益、社会效益、生态效益，完善城市园林绿化系统保障体系，美化环境、服务市民。

3.项目过渡性经费，成本指标128万元。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

无

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

3.其他情况说明

无。