索 引 号: | 011217651/2024-03640 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年02月19日 |
发文单位: | 鄂州市西山风景区管理处 | 发布日期: | 2024年02月19日 | ||
主题分类: | 财政 | 效力状态: | 有效 |
一、主要职责
1.宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策;
2.建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度;
3.对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定,并制定相应的保护措施;
4.组织实施经批准的西山风景名胜区规划;合理开发、利用风景名胜资源,依法对景区内的建设项目实施管理;
5.负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作;
6.做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设改善旅游环境,提高旅游接待能力和服务水平;
7.负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作;
8.法律、法规、规章规定的其他职责。
管理处也可根据需要就景区的环保、消防、安全旅游文化,违章建筑等方面的管里,接受相关职能部门的委托履行监管职责。
二、机构设置情况
景区管理机构为鄂州市西山风景区管理处成立于1985年,经过多次机构改革,单位性质一直为事业单位(鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构;鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位,编制182人)。2015年鄂州市事业单位分类改革,西山风景区管理处为公益一类正科级事业单位,核定编制24名。
西山风景区是1个独立的预算编制单位,即鄂州市西山风景区本级,其中:
1.由由办公室、旅游接待部、保卫科、西山公园管理科、观音阁公园管养科、外围绿地管养科、园林科、西山绿化服务公司8个机构组成。
2.直属参照公务员法管理事业单位0个,
3.公益一类事业单位1个,鄂州市西山风景区本级。
4.公益二类事业单位0个。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况(表2):2024年本年收入2508.81万元,比上年(增加)79.81万元,(增加)3%。其中,财政拨款收入2508.81万元(一般公共预算2508.81万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元),其他收入0万元。
收入增加原因:管理成本和难度大幅增加,防火任务加重。
2. 预算支出情况(表3):2024年本年支出2508.81万元,比上年(增加)79.81万元,(增加/减少)3%。其中:基本支出264.81万元,占总支出的11%;项目支出2244万元,占总支出的89%。本年支出构成为:一般公共服务支出2508.81万元,占本年支出100%。
支出增加的主要原因:一是管理成本和难度大幅增加,二是防火任务加重。
(1)2024年基本支出比上年增加95.11万元,主要原因:一是管理成本和难度大幅增加,二是防火任务加重。
(2)2024年项目支出比上年减少15.3万元,主要原因:一是管理水平提高;二是财务成本降低。
四、单位运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为264.81万元(表6公用经费),比上年增加95.11万元,增加36%,增加原因主要是:一是人员工资调级;二是相应经费的增加,其中:工资福利支持208.12万元,,个人家庭补助30.68万元,办公费3.5万元,印刷费1.5万元,邮电费0.6万元,差旅费0.9万元,维修费2万元,工会经费4.59万元,福利费11.59万元,其他商品服务支出1.32万元
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比上年(增加/减少)0万元,(增加/减少)0%。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求,2024年我部门编制政府采购预算398万元,比上年减少18万元,减少4.5%,主要原因:一是财务基本支出压缩,二是没有新增车辆的购置,其中:货物类政府采购预算230万元,主要是景区维修维护等材料支出;服务类政府采购预算168万元,主要是维修维护等劳务费及其他第三方机构服务(物业管理服务,公务用车加油、保险服务,信息技术服务,印刷费等支出)。
七、国有资产占用情况
截止2023年12月31日,固定资产账面原值7,584,239.68元,累计计提折旧5,179,366.78元。其中房屋建筑面积6911平方米,账面原值3,308,555.26元,累计计提折旧2,369,975.27元;设备107台套,账面原值1,200,323.63元,累计计提折旧880,335.50元;车辆16辆,账面原值2,846,266.50元,累计计提折旧1,779,594.90元;家具、用具187个套,账面原值121,818.00元,累计计提折旧42,184.82元。
八、重点项目预算绩效情况
1.景区游园运行经费,主要内容是:景区景点仿古建筑物、亭台结构及油漆维修21万元;西山景区、公园仿古建筑物、构筑物水电设施维修13万元;西山公园照明景观灯维修维护10万元;西山景区仿古建筑亮化系统及路灯维修10万元;西山森林防火监控系统升级及视频系统维修更35万元;人行步道行车道、硬质铺装(平台、台阶)维护维修及水系清淤20万元;西山风景区塑木栈道维修22万元;西山公园公园木栈桥、木座椅维修及体育器材维护9万元;西山景区防火隔离带疏通及大树修剪12万元;西山风景区园林生产管理工具、生产用品、机械设备及维修配件采购13万元;西山风景区农药肥料16万元;西山风景区景区安全防火等检测及评估12万元;西山风景区保安装备(保安服及通讯、消防器材)采购6万元;西山风景区生产管理车辆维护及维修、保险30万元;西山风景区生产管理用车油料12万元;西山公园水费30万元;西山景区、公园办公用品及广告牌等耗材采购12万元;西山风景区、公园等管养绿地绿化补植50万元;西山景区、公园摆花50万元;项目监理、项目审计15万元。2024年预算安排398万元,其中:398万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是:
1)加强景区森林防火,全年无火灾事故发生。
2)完成2024年度景区维修及其它工程建设任务。
3)做好景区旅游接待工作,完成年度接待任务。
4)实施精细化管理,加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养,保持良好的绿化景观效果。
5)强化西山风景区执法及各项安全防护,保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。
6)完成上级交办的其它工作任务。
成本指标:成本指标398万元,保工资、保运转、保基本民生。
产出指标:包括数量指标、质量指标,对所管辖的栈道全天候、全覆盖、无缝隙养护,加大景区森林防火旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等频次。
满意度指标:大力改善绿化环境,使市民对环境满意度达到98%以上。
效益指标:包括经济效益、社会效益、生态效益,完善城市园林绿化系统保障体系,美化环境、服务市民。
2.“景区游园养护经费”主要内容是:入园门票补796万元;森林防火经费260万元;夜间敞园120万元;游园养护费242万元;职工养老保险300万元。2024年预算安排1718万元,其中:1718万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是:
1)加强景区森林防火,全年无火灾事故发生。
2)完成2024年度景区维修及其它工程建设任务。
3)做好景区旅游接待工作,完成年度接待任务。
4)实施精细化管理,加强所辖景区、公园、游园及街头绿地的苗木补栽、修剪、施肥、卫生保洁等日常管养,保持良好的绿化景观效果。
5)强化西山风景区执法及各项安全防护,保护景区林木、山体、水土、古建等景观资源安全。
6)完成上级交办的其它工作任务。
成本指标:成本指标1718万元,保工资、保运转、保基本民生。
产出指标:包括数量指标、质量指标,对所管辖的栈道全天候、全覆盖、无缝隙养护,加大景区森林防火旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等频次。
满意度指标:大力改善绿化环境,使市民对环境满意度达到98%以上。
效益指标:包括经济效益、社会效益、生态效益,完善城市园林绿化系统保障体系,美化环境、服务市民。
3.项目过渡性经费,成本指标128万元。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明:
无
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元,(增加/减少)0万元,(增加/减少)0%。
3.其他情况说明
无。
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