提供市民休闲场所；负责公园设施维护管理、植物绿地的栽培与养护、公园内环境卫生及安全治安维护工作；负责游览与娱乐项目组织管理。

二、机构设置情况

2024年纳入财政部门预算单位1个，即鄂州市滨江公园管理处本级。内设办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入421.74万元，比上年减少30.70万元，减少6.79%。其中：财政拨款收入421.74万元（一般公共预算421.74万元），其他收入0万元。

收入减少原因：城区广场游园绿地养护费项目拨款较上年减少。

2.预算支出情况：2024年本年支出421.74万元，比上年减少30.70万元，减少6.79%。其中：基本支出27.74万元，占总支出的6.58%；项目支出394万元，占总支出的93.42%。本年支出构成为：城乡社区支出410万元，占本年支出97.22%；社会保障和就业支出8.94万元，占本年支出2.12%；卫生健康支出1.22万元，占本年支出0.29%；住房保障支出1.58万元，占本年支出0.37%。

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年增加9.30万元，主要原因：本年度新增在职人员的基础绩效奖。

（2）2024年项目支出比上年减少40万元，主要原因：城区广场游园绿地养护费项目拨款较上年减少。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为2.83万元，比上年增加0.30万元，增加11.86%，增加原因主要是：福利费较上年略为增加。其中：劳务费1.48万元，工会经费0.26万元，福利费0.93万元，其他商品和服务支出 0.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年我部门编制政府采购预算0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年本部门占用办公用房13564平方米，设备111台，公务用车3辆。2024年本部门现有国有资产总值为399.59万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况

“城区广场游园绿地养护费项目”主要内容是依据《城市绿化管理条例》及《湖北省城市绿化实施办法》文件，该项目主要是创建生态宜居园林城市，推进我市“三城一化”发展。为了达到目的采取了以下实施内容:1、游园绿地绿化养护；2、做好公园绿化的补栽；3、做好病虫害防治；4、公厕管理及公园设施维修管理等养护工作。2024年预算安排177万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：为创建我市生态园林，做好公园绿化的补栽、病虫害防治及公厕管理及公园设施维修管理等养护工作。按不同绿地类型，分月分步推进项目实施。

成本指标：城区广场游园绿地养护费177万元。

产出指标：园区绿化保持率达100%，养护项目验收合格率达100%，园区绿化保持率达100%。

满意度指标：市民幸福游园满意度达98%。

效益指标：促进我市旅游业的发展，增加我市的GDP。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表为空表。

2.部门管理的对下级转移支付项目预算情况

2024年我部门管理的对下级转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。