1.负责全市市容环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促市、区环境卫生管理工作。

2.参与制定环卫设施整体总体规划，组织拟定城市市容环境卫生专业规划，拟定智慧环卫设施建设规划，并具体进行实施。

3.参与城区建设项目环卫设施的审计审查及竣工验收工作。

4.负责组织指导并检查考评全市道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进全市环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化。

5.参与负责组织实施全市生活垃圾分类工作。

6.负责组织指导并检查考评主城区垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；指导、督办、协调各区环卫设施设备建设管理工作。

7.负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导制定农村环境卫生治理规划、作业规范、工作标准、相关制度等，协调农村环境卫生相关工作。

8.负责对城市建筑垃圾处置监管。

9.负责主城区装饰装修垃圾处置工作。

10.负责对迁移、拆除、关闭环卫设施的监管。

11.负责对生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务监管。

12.负责对餐厨垃圾、大件垃圾收集、运输、处理服务监管。

二、机构设置情况

鄂州市市容和环境卫生中心是独立的预算编制单位，属于公益一类事业单位，内设机构分别是办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科、工会、共青团；基层单位15个：清扫保洁7个环卫所、洁城公司、美洁公司、汽车队、垃圾清运、垃圾中转、垃圾处置、公厕管理处、规费征收。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入8974.09万元，比上年（减少）2530.77万元，（减少）22%。其中，财政拨款收入8974.09万元（一般公共预算8974.09万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入（减少）原因：项目劳务费由财政统筹，不在本年预算内。

2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出8974.09万元，比上年（减少）2530.77万元，（减少）22%。其中：基本支出4743.78万元，占总支出的52.9%；项目支出4230.31万元，占总支出的47.1%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出289.39万元，占本年支出3.2%；医疗卫生支出214.65 万元，占本年支出 2.4%；住房保障支出276.97万元，占本年支出3.1%；城乡社区支出8193.08万元，占本年支出91.3%。

支出（减少）的主要原因：项目劳务费由财政统筹，不在预算内开支。

（1）2024年基本支出比上年（增加）1495.15万元，主要原因：一是正式工基础性绩效增加；二是退休工基础性绩效增加。

（2）2024年项目支出比上年（减少）4026万元，主要原因：财政将本年项目里劳务费进行了统筹，没含在预算内。

四、机关运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为454.06万元，比上年（增加）13.78万元，（增加）3%，（增加）原因主要是：基础性绩效工资增加导致福利费、工会经费增加。其中：办公费10万元，印刷费50万元，咨询费10万元，水费 20万元，电费 20万元，邮电费  2万元，物业管理费0  万元，差旅费 0 万元，因公出国(境)费用  0万元，维修(护)费 0万元，会议费 0 万元，培训费 1万元，公务接待费 0 万元，专用材料费0万元，租赁费0万元，劳务费 20万元，委托业务费 46 万元，工会经费 46.16万元，福利费 225.61万元，公务用车运行维护费  0万元，其他交通费 1.13 万元，其他商品和服务支出 2.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是预算没安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是预算没安排。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是预算没安排。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市市容和环境卫生中心编制政府采购预算900万元，比上年（增加）459.72万元，（增加）104%，主要原因：2024年车辆燃油服务及保险服务计划公开招标。其中：货物类政府采购预算6.35万元，主要是更新电脑、打印机；工程类政府采购预算0万元，主要是无预算安排；服务类政府采购预算893.65万元，主要是采购车辆加油服务及车辆保险服务。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市市容和环境卫生中心占有房屋面积7462.62平方米，通用设备（特种车辆）253台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年环卫中心现有国有资产总值（净值）为3657.48万元，计划处置电脑、打印机、空调等资产10台/件，账面价值约5万元，计划新增配置打印电脑、桌椅等资产15台/件，资产配置预算6.35万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“环卫作业管理经费”主要内容是道路清扫、洒水降尘、机械作业、公厕维护、垃圾处置、垃圾场维护等。2024年预算安排4135万元，其中：3225万元资金来源为财政拨款，910万元资金来源为财政非税拨款。

2024年度项目绩效总目标是：实现城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升。

。

成本指标：4135万元。

产出指标：清扫保洁、机械清洗清洁度≥95%。

满意度指标：群众满意度达95%。

效益指标：大力改善城市环境卫生，提高居民生活质量。

2.“改革过渡性运转经费”主要内容是用于历史遗留问题运转经费。2024年预算安排95.31万元，其中：95.31万元资金来源为财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：实现城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生。

成本指标：95.31万元。

产出指标：改革过渡性运转符合政策要求。

满意度指标：受益对象满意度≥95%。

效益指标：市容环境卫生质量不断提高。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表7，一般公共预算“三公”支出表为空，主要是2024年无“三公”经费支出预算。

表8，政府性基金支出表为空，主要是2024年无政府性基金支出预算 。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024年鄂州市市容和环境卫生中心管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

3.其他情况说明

  无

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。