索 引 号: | 011217651/2023-03037 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年05月25日 |
发文单位: | 鄂州市西山风景区管理处 | 发布日期: | 2023年05月25日 | ||
主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 |
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申报单位: 鄂州市西山风景区管理处 |
金额单位:万元 |
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项目名称 |
景区游园养护经费 |
项目类别 |
绿化养护 |
项目性质 |
持续性 |
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立项依据 |
本项目依据三定方案设立,该项目目的是管理景区内的环保、消防、安全、旅游、文物文化、违章建筑等方面的工作。资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求,敞园初核定根据市政府文件逐年递增工。 |
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项目预算 |
1718万元 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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长期绩效目标1 |
森林防火次数365次,免票入园接待人次100万次,游园养护次数68次,夜间敞园接待人次120万人次,森林防火安全率、设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。 |
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年度绩效目标1 |
森林防火次数365次,免票入园接待人次100万次,游园养护次数68次,夜间敞园接待人次120万人次,森林防火安全率、设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。成本控制额1718万元。 |
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长期绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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长期绩效目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
40万平方米 |
对40万平方米的栈道进行维修维护;全天候、全覆盖、无缝隙养护负责景区旅游接待、提高旅游接待能力和服务水平; |
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质量指标 |
养护费使用合格率 |
100% |
精细化管养,包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等 |
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时效指标 |
在规定的时间完成 |
全年 |
2023年1月1日一12月31日 |
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成本指标 |
成本控制限额 |
1718万元 |
1.入园门票补796万元 ;2.森林防火经费 260万元 ;3.夜间敞园120万元 ; 4.游园养护费242万元;5.职工养老保险300万元, |
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社会效益 指标 |
美化城市环境,提升城市品味 |
≥95% |
依据卫生城、文明城要求 |
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生态效益 指标 |
保护、改善市民居民住环境 |
≥95% |
依据良好的投资环境 |
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可持续影响指标 |
促进我市经济社会持续稳定发展。
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≥95% |
大力改善绿化环境 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
依据市民对绿化环境满意度 |
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年度绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
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前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
对40万平方米的栈道进行维修维护;全天候、全覆盖、无缝隙养护负责景区旅游接待、提高旅游接待能力和服务水平; |
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年度绩效目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
40万平方米 |
40万平方米 |
≥95% |
精细化管养,包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等 |
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质量指标 |
养护费使用合格率 |
100% |
100% |
≥98% |
2023年1月1日一12月31日 |
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时效指标 |
在规定的时间完成 |
全年 |
全年 |
100% |
1.入园门票补796万元 ;2.森林防火经费 260万元 ;3.夜间敞园120万元 ; 4.游园养护费242万元;5.职工养老保险300万元, |
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成本指标 |
成本控制限额 |
1718万元 |
1718万元 |
100% |
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社会效益 指标 |
美化城市环境,提升城市品味 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
依据良好的投资环境 |
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生态效益 指标 |
保护、改善市民居民住环境 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
依据良好的投资环境 |
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可持续影响指标 |
促进我市经济社会持续稳定发展。
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≥95% |
≥95% |
≥95% |
大力改善绿化环境 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥98% |
依据市民对绿化环境满意度 |
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主管部门审核意见 |
审核意见: |
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单位公章: 年 月 日 |
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