申报单位： 鄂州市西山风景区管理处

金额单位：万元

项目名称

景区游园运行维护费

项目类别

工程运维

项目性质

持续性

立项依据

   本项目依据三定方案设立，该项目目的是管理景区内的环保、消防、安全、旅游、文物文化、违章建筑等方面的工作。资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求，敞园初核定根据市政府文件逐年递增工。

项目预算

398万元

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

　森林防火次数365次，免票入园接待人次100万次，游园养护次数68次，夜间敞园接待人次120万人次，森林防火安全率、设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。

年度绩效目标1

森林防火次数365次，免票入园接待人次100万次，游园养护次数68次，夜间敞园接待人次120万人次，森林防火安全率、设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。成本控制额398万元。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

绿化养护面积

40万平方米

对40万平方米的栈道进行维修维护；全天候、全覆盖、无缝隙养护负责景区旅游接待、提高旅游接待能力和服务水平；　

质量指标

养护费使用合格率

100%

精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等　

时效指标

在规定的时间完成

全年

2023年1月1日一12月31日　

成本指标

成本控制限额

398万元

　景区景点仿古建筑物、亭台结构及油漆维修21万元；西山景区、公园仿古建筑物、构筑物水电设施维修13万元；西山公园照明景观灯维修维护10万元；西山景区仿古建筑亮化系统及路灯维修10万元；西山森林防火监控系统升级及视频系统维修更35万元；人行步道行车道、硬质铺装（平台、台阶）维护维修及水系清淤20万元；西山风景区塑木栈道维修22万元；西山公园公园木栈桥、木座椅维修及体育器材维护9万元；西山景区防火隔离带疏通及大树修剪12万元；西山风景区园林生产管理工具、生产用品、机械设备及维修配件采购13万元；西山风景区农药肥料16万元；西山风景区景区安全防火等检测及评估12万元；西山风景区保安装备(保安服及通讯、消防器材)采购6万元；西山风景区生产管理车辆维护及维修、保险30万元；西山风景区生产管理用车油料12万元；西山公园水费30万元；西山景区、公园办公用品及广告牌等耗材采购12万元；西山风景区、公园等管养绿地绿化补植50万元；西山景区、公园摆花50万元；项目监理、项目审计15万元。

社会效益

指标

美化城市环境，提升城市品味

≥95%

依据卫生城、文明城要求

生态效益

指标

保护、改善市民居民住环境

≥95%

依据良好的投资环境　

可持续影响指标

促进我市经济社会持续稳定发展。

≥95%

　        大力改善绿化环境

满意度

指标

服务对象满意度

指标

社会公众满意度

≥95%

依据市民对绿化环境满意度　

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

对40万平方米的栈道进行维修维护；全天候、全覆盖、无缝隙养护负责景区旅游接待、提高旅游接待能力和服务水平；　

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

绿化养护面积

40万平方米

40万平方米

≥95%

精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等　

质量指标

养护费使用合格率

100%

100%

≥98%

2023年1月1日一12月31日　

时效指标

在规定的时间完成

全年

全年

100%

成本指标

成本控制限额

398万元

398万元

100%

景区景点仿古建筑物、亭台结构及油漆维修21万元；西山景区、公园仿古建筑物、构筑物水电设施维修13万元；西山公园照明景观灯维修维护10万元；西山景区仿古建筑亮化系统及路灯维修10万元；西山森林防火监控系统升级及视频系统维修更35万元；人行步道行车道、硬质铺装（平台、台阶）维护维修及水系清淤20万元；西山风景区塑木栈道维修22万元；西山公园公园木栈桥、木座椅维修及体育器材维护9万元；西山景区防火隔离带疏通及大树修剪12万元；西山风景区园林生产管理工具、生产用品、机械设备及维修配件采购13万元；西山风景区农药肥料16万元；西山风景区景区安全防火等检测及评估12万元；西山风景区保安装备(保安服及通讯、消防器材)采购6万元；西山风景区生产管理车辆维护及维修、保险30万元；西山风景区生产管理用车油料12万元；西山公园水费30万元；西山景区、公园办公用品及广告牌等耗材采购12万元；西山风景区、公园等管养绿地绿化补植50万元；西山景区、公园摆花50万元；项目监理、项目审计15万元。

社会效益

指标

美化城市环境，提升城市品味

≥95%

≥95%

≥95%

依据良好的投资环境　

生态效益

指标

保护、改善市民居民住环境

≥95%

≥95%

≥95%

　依据良好的投资环境　

可持续影响指标

促进我市经济社会持续稳定发展。

≥95%

≥95%

≥95%

　大力改善绿化环境

满意度

指标

服务对象满意度

指标

社会公众满意度

≥95%

≥95%

≥98%

　依据市民对绿化环境满意度　

主管部门审核意见

审核意见：                    

                                     单位公章：     年     月     日