一、部门主要职责

    二、机构设置情况

    三、预算收支安排及增减变化情况

    四、机关运行经费安排情况

    五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    六、政府采购预算安排情况

    七、国有资产占用情况

    八、重点项目预算绩效情况

    九、其他需要说明的情况

    十、专业名词解释

     一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策；

（二）建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；

（三）对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施；

（四）组织实施经批准的西山风景名胜区规划；合理开发、利用风景名胜资源，依法对景区内的建设项目实施管理；

（五）负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；

（六）做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；

（七）负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

管理处也可根据需要,就景区内的环保、消防、安全、旅游、文化、违章建筑等方面的管理，接受相关职能部门的委托履行监管职责。

二、机构设置情况

鄂州市西山风景区管理处成立于1985年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位，编制182人；2015年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类事业单位，核定编制24名），所有职工（截至2022年12月，全处职工 226 人，其中在职98人，退休128人）都是经组织、人社部门办理了招录、分派、调动等手续的正式职工。

    三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况（附表2）：

2023年部门预算总收入为2429.00万元，比上年增加549.48万元，增长22.6%，其中一般公共预算财政收入2429.00万元；收入增加是因为4A级旅游景区的成功创建，不仅使游客量大幅度攀升，也对景区旅游管理品质提出了更高要求，精细化、高效化、长效化管理将成为常态，特别是A级旅游厕所、智能停车管理，游客服务意见和建议的及时整改（诸如路灯、各项管材、健身器材、栈道等破损基础设施维护等方面），使得管理成本和难度也随之大幅增加。按照《鄂州市人民政府专题会议纪要》［2010］5号文件规定，“市财政应在每年预算中按一定比例增加入园补贴资金”。鉴于以上实际情况，根据《鄂州市人民政府会议纪要》精神，综合考虑人员经费上涨、物价和成本增加、4A级旅游景区管理提升等实际因素，调增管理经费为480万元／年，以保证西山4A级旅游景区提标管理工作的需要。

2.预算支出情况（附表3）：2023年部门预算总支出2429.00万元，比上年增加549.48万元，增长22.6%，其中基本支出169.70万元，占总支出的7%，项目支出2259.30万元，占总支出的93%。

本年支出构成为：一般公共服务支出2429.00 万元，占本年支出100 %；社会保障和就业支出22.09万元，占本年支出 1 %；医疗卫生支出 9.49万元，占本年支出0.4%。

支出增加（减少）原因4A级旅游景区的成功创建，不仅使游客量大幅度攀升，也对景区旅游管理品质提出了更高要求，精细化、高效化、长效化管理将成为常态，特别是A级旅游厕所、智能停车管理，游客服务意见和建议的及时整改（诸如路灯、各项管材、健身器材、栈道等破损基础设施维护等方面），使得管理成本和难度也随之大幅增加。按照《鄂州市人民政府专题会议纪要》［2010］5号文件规定，“市财政应在每年预算中按一定比例增加入园补贴资金”。鉴于以上实际情况，根据《鄂州市人民政府会议纪要》精神，综合考虑人员经费上涨、物价和成本增加、4A级旅游景区管理提升等实际因素，调增管理经费为480万元／年，以保证西山4A级旅游景区提标管理工作的需要。

    四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）

2023年机关运行经费预算总额为 169.70万元，与上年相比增加15.5万元，增长9%。增加原因主要人员工资调级及相应经费的增加 。其中，办公费 3万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费1万元，维修(护)费1万元，租赁费0.5万元，公务接待费 0.5万元，劳务费 0.5万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 2.04 万元，福利费9.74万元，其他商品和服务支出 2.3 万元。

    五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）

2023年“三公”经费一般公共预算总额 18 万元，比上年预算增加18万元，增长180 %，如下：

1.公务用车购置及运行费 18 万元，比上年增加18万元，增长180 %，其中，一般公共预算公务用车购置费为18 万元,比上年增加18万元，增长180 %；公务用车购置及运行费增加的主要原因 ：我处于2010年6月购置的牌照为鄂G0695A的江铃皮卡森林防火专用车，至2022年6月已运行了12年，超过12万公里。由于运行时间较长，加之该车长期跑的是山路，车辆损耗严重，存在极大安全隐患，无法继续运行，已于2022年完成了报废处置手续。为了保障景区日常森林防火需要，我处特申请重新购置一辆可上牌照的防火专用皮卡车（型号为江铃宝典，规格为2.5L、103kw柴油、手动两驱、加长货箱、JX1034TS6、JX4D25A6L、国六，加防火应急灯，总购置费用约18万元），以替代鄂G0695A江铃皮卡运行。                       。

    六、政府采购预算安排情况

根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算416万元，其中：货物类政府采购预算 248万元，主要是景区维修维护等材料支出；服务类政府采购预算168万元，主要是维修维护等劳务费及其他第三方机构服务（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）。

    七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：

鄂州市西山风景区管理处现有固定资产747.3万元，其中房屋建筑物2处，账面价值为341.67万元；交通设备28项账面价值为360.4万元；家具用具，账面价值12.09万元；专用设备71项，账面价值19.29万元；通用设备18项，账面价值13.85万元。

预计2023年本部门新增资产情况：2023年新增森林防火用车一台；          

2023年本部门计划处置资产情况：2023年处置森林防火用车一台。                

    八、重点项目预算绩效情况（见附件）

附件：西山部门预算公开报表.xls