目  录 

第一部分 鄂州市西山风景区单位概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况及部门决算单位组成 

三、部门人员构成 

第二部分 鄂州市西山风景区2021年部门决算安排情况说明 

一、部门决算收支情况总体说明 

二、部门决算收支增减变化情况说明 

三、财政拨款收支决算情况说明 

四、一般公共预算支出决算情况说明 

五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

六、机关运行经费执行情况说明 

七、国有资产占用情况说明 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

九、政府采购执行情况说明 

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 鄂州市西山风景区2021年部门决算表 

一、部门收支决算总表 

二、部门收入决算总表 

三、部门支出决算总表 

四、财政拨款收支决算总表 

五、一般公共预算支出决算表 

六、一般公共预算基本支出决算表 

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 鄂州市西山风景区单位概况 

一、部门主要职能 

（一）宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策； 

（二）建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度； 

（三）对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施； 

（四）组织实施经批准的西山风景名胜区规划；合理开发、利用风景名胜资源，依法对景区内的建设项目实施管理； 

（五）负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作； 

（六）做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平； 

（七）负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作； 

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。 

管理处也可根据需要,就景区内的环保、消防、安全、旅游、文化、违章建筑等方面的管理，接受相关职能部门的委托履行监管职责。 

二、机构设置情况及部门决算单位组成 

1.机构设置情况 

内设机构共8个，分别是：办公室、旅游接待部、保卫科、西山公园管理科、观音阁公园管养科、外围绿地管养科、园林科、西山绿化服务公司。 

2、部门决算单位组成 

我单位纳入2021年部门决算的单位只有1个，即鄂州市西山风景区本级，无下属单位。 

三、部门人员构成 

   鄂州市西山风景区管理处成立于1985年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位，编制182人；2015年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类事业单位，核定编制24名），所有职工（截至2021年12月，全处职工228人，其中在职118人，退休110人）都是经组织、人社部门办理了招录、分配、调动等手续的正式职工。 

第二部分 鄂州市西山风景区管理处2021年部门决算安排情况说明 

一、部门决算收支情况说明 

（一）2021年部门决算总收入 2048.68  万元。其中：财政拨款收入1854.26 万元，占本年收入 90.5 %；上级补助收入 0万元，占本年收入0  %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入194.42   万元，占本年收入 9.5 %。本单位核算使用的预算收入类科目有：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位接班养老保险缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、城乡社区支出、城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市建设支出、其他城乡社区支出、农林水支出、林业和草原、林业草原防灾减灾、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。 

（二）2021年部门决算总支出2048.68 万元。其中：基本支出 2047.68万元，占支出的 99 %。项目支出 1万元，占支出的1 %。上缴上级支出0万元，占本年支出0    %；经营支出 0   万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出   0 %。 

本单位核算使用的预算收入类科目有：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位接班养老保险缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、城乡社区支出、城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市建设支出、其他城乡社区支出、农林水支出、林业和草原、林业草原防灾减灾、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。 

二、部门决算收支增减变化说明 

2021年部门决算总收入 2048.68 万元。比上年决算增加369.54万元，增长22 %，主要原因是管养面积增加，防火任务加重 。 

2021年部门决算总支出 2048.68 万元。比上年决算增加369.54 万元，增长22%，主要原因是 管养面积增加，防火任务加重 。 

三、财政拨款收支决算情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计均为1854.26 万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的 100 %，比预算增加0万元。 

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加160.72万元，增长10 %。主要原因是： 管养面积增加，防火任务加重 。 

（一）项目经费：281.63万元，用于森林防火经费维修、绿化工程及综合治理等工作。比2020年增加76.13万元，主要原因为：由于会计科目调整，运转类经费项目转入基本支出中； 

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.81万元； 

（三）卫生健康支出：单位医疗保险8.32万元； 

（四）城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出1717.96万元； 

（五）农林水支出：湿地保护1万元； 

（六）住房保障支出:住房公积金11.17万元。 

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1754.26万元，比2020年度决算数增加160.72 万元。增加原因是管养面积增加，防火任务加重 。 

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2020年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 

一般公共预算支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1754.26万元，占本年支出合计的  85.6 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.72万元，增长 10 %。 

（一）项目经费：281.63万元，用于森林防火经费维修、绿化工程及综合治理等工作。比2020年增加76.13万元，主要原因为：由于会计科目调整，运转类经费项目转入基本支出中。 

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.81万元 

（三）卫生健康支出：单位医疗保险8.32万元 

（四）城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出1717.96万元。 

（五）农林水支出：湿地保护1万元 

（六）住房保障支出:住房公积金11.17万元管养面积增加，防火任务加重    。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1754.26万元，主要用于以下方面： 

一般公共服务（类）支出 363.29   万元，占21%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。 

3.人员经费1390万元。包括：工资福利支出1388.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

对个人和家庭的补助1.5万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。（三）财政拨款支出决算具体情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2048.68万元，支出决算为   2048.68 万元，完成年初预算的  100  %。其中：本单位核算使用的预算收入类科目有：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位接班养老保险缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、城乡社区支出、城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市建设支出、其他城乡社区支出、农林水支出、林业和草原、林业草原防灾减灾、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。 

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为  1754.26  万元，支出决算为1754.26 万元，完成年初预算的  85.6  %，支出决算数等于年初预算数。 

五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算基本支出决算1754.26万元，占决算总额的 85.6 %。其中： 

(一)人员经费1390万元。包括： 

工资福利支出 1388.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

对个人和家庭的补助 1.5万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

（二）公用经费 363.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

六、机关运行经费执行情况说明 

本部门 2021年度机关运行经费支出363.29万元，比年初预算数增加2万元，增长0.5%。主要原因是：由于会计科目调整，运转类经费项目转入基本支出中。 

七、国有资产占用情况说明 

我处2021年年末单位资产总额为8183634.31元，总资产增长率为4%。流动资产710551.13元（货币资金38.04元、财政应返还额度0元、其他应收款项净额684825.09元），占资产总量的9%，流动资产增长率为0.4%；非流动资产7473083.18元(固定资产原值)，占资产总量的91%，固定资产增长率为5%；固定资产占比：固定资产原值为7473083.18元（其中房屋价值3308556.26元、占固定资产比例为44%，构筑物价值107276.29元、占固定资产比例为1.4%，通用设备52件（包含车辆34辆）、价值3742527.99元、占固定资产比例为50.1%，专用设备71件、价值192905.64元、占固定资产比例为2.5%，家具187件、价值121818元、占固定资产比例为2%，陈列品无）； 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

一、部门预算绩效管理工作开展情况 

根据市级预算绩效管理要求，我处将预算绩效纳入重点工作，2021年工作整体预算绩效及专项绩效做出了安排部将全年所有财政拨款收入纳入预算绩效目标，共涉及项目2个，资金1474万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。；按照绩效监控管理要求，监控项目的数量、监控项目资金的比率均达到标准。自行监控的数量、资金、评价等均按要求执行并按照绩效人作安排有条不紊的进行绩效评价工作。 

二、部门决算中项目绩效自评结果  

2021年西山风景区项目绩效自评综述：项目全年预算数为1474万元，执行数为1474万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强景区森林防火，全年无重大火灾事故发生；二是推进西山风景区创建国家AAAA级旅游景区工作，完成年度创建任务；三是完成2021年度景区维修及其它工程建设任务；四是加强景区疫情防控，做好旅游接待工作，完成年度接待任务。发现的问题及原因：一是专项经费使用计划不够全面；二是绩效完成率不高。下一步改进措施：一是制定了专项资金的使用办法，强调专项经费必须专款专用，对专项经费使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出发进一步的强调和明确，并成立专班进行监督；二是及时制定整改措施通过预算绩效管理，牢固树立“低成本、高效益”的绩效理念，让预算申报步入科学化、规范化建设，预算执行更加严格，预算绩效监督更加有力，绩效运用更加有效。 

三、绩效评价结果应用情况 

1.部门绩效评价结果应用情况。 

按照年度工作安排要求，整体绩效，专项绩效等均按照时间节点报批，并按照批复的计划开展工作。整体绩效、专项绩效资金覆盖率均达到或超过要求比例。 

2.部门绩效评价结果拟应用情况。 

按照绩效监控管理要求，监控项目的数量、监控项目资金的比率均达到标准。自行监控的数量、资金、时限、评价等均按要求执行。 

九、政府采购执行情况说明 

本部门 2021年度政府采购支出总额2947479.09元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2947479.09元。授予中小企业合同金额2947479.09元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.4万元，占政府采购支出总额的88%。 

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0万元，全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次。 

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%； 

3.公务接待费支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。 

十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入 100 万元，本年支出 100  万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为： 

本单位政府性基金支出100万元，为防火经费。 

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0 万元。 

国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。 

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。 

第四部分  

鄂州市西山风景区2021年部门决算表