目  录

第一部分 鄂州市西山风景区单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市西山风景区2020年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市西山风景区2020年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市西山风景区单位概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻国家有关法律、法规、规章和政策；

（二）建立健全西山风景名胜区资源保护的各项管理制度；

（三）对西山风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施；

（四）组织实施经批准的西山风景名胜区规划；合理开发、利用风景名胜资源，依法对景区内的建设项目实施管理；

（五）负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护、环境卫生等各项管理工作；

（六）做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施建设，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；

（七）负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

管理处也可根据需要,就景区内的环保、消防、安全、旅游、文化、违章建筑等方面的管理，接受相关职能部门的委托履行监管职责。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

内设机构共8个，分别是：办公室、旅游接待部、保卫科、西山公园管理科、观音阁公园管养科、外围绿地管养科、园林科、西山绿化服务公司。

2、部门决算单位组成

我单位纳入2020年部门决算的单位只有1个，即鄂州市西山风景区本级，无下属单位。

三、部门人员构成

   鄂州市西山风景区管理处成立于1985年，经过多次机构改革，单位性质一直为事业单位（鄂州编办[1985]14号明确西山风景区管理处为市园林局内设机构；鄂州编办[1990]18号明确为正科级单位，编制182人；2015年鄂州市事业单位分类改革，西山风景区管理处为公益一类事业单位，核定编制24名），所有职工（截至2020年12月，全处职工237人，其中在职132人，退休105人）都是经组织、人社部门办理了招录、分配、调动等手续的正式职工。

第二部分 鄂州市西山风景区2020年部门决算 安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入1679.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1593.54万元，占收入的94.9%。其他收入85.6万元，占收入的5.1%。上年结转0万元，占收入的0%。。

（二）2020年部门决算总支出1679.14万元。其中：基本支出1473.64万元，占支出的87.76%。项目支出205.5万元，占支出的12.26%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、文化旅游体育与传媒支出：其他文化和旅游支出198.5万元

2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元

3、卫生健康支出：单位医疗保险13.04万元

4、城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出1442.2万元

5、农林水支出：湿地保护1万元

6、住房保障支出:住房公积金11.01万元

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、基本支出1473.64万元

（1） 工资福利支出1248.07万元

（2） 商品和服务支出225.57万元

2、项目支出205.5万元

（1）疫后景区免费开放补贴198.5万元

（2）购置肺炎疫情防控物资6万元

（3）森林（湿地）资源保护补助1万元

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入1679.14万元。比上年决算增加205.57万元，增长13.95%，主要原因是受疫情影响增加了景区免费开放补贴项目。

2020年部门决算总支出1679.14万元。比上年决算增加205.57万元，增长13.95%，主要原因是受疫情影响增加了景区免费开放补贴项目。

三、财政拨款收支决算情况说明

6、2020年财政拨款收入总决算1593.54万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1593.54万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总决算1593.54万元。主要包括：

1、文化旅游体育与传媒支出：其他文化和旅游支出198.5万元

2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元

3、卫生健康支出：单位医疗保险13.04万元

4、城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出1356.6万元

5、农林水支出：湿地保护1万元

6、住房保障支出:住房公积金11.01万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出1593.54万元，比上年增加805.97万元，上升102%。具体情况如下：

（一）项目经费：205.5万元，用于森林防火经费维修、绿化工程及综合治理等工作。比2019年减少了1008.5万元，主要原因为：由于会计科目调整，运转类经费项目转入基本支出中。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元

（三）卫生健康支出：单位医疗保险13.04万元

（四）城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出1442.2万元。

（五）农林水支出：湿地保护1万元

（六）住房保障支出:住房公积金11.01万元

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

202年一般公共预算基本支出决算1388.04万元，占决算总额的87.1%。其中：

(一)人员经费1278.73万元。包括：

工资福利支出1248.07万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助30.66万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费109.31万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出109.31万元，比年初预算数增加85.95万元，增长367%。主要原因是：由于会计科目调整，运转类经费项目转入基本支出中。

七、国有资产占用情况说明

2020年国有资产共714万元，其中：房屋6911平，金额330.85万元；构筑物3处，金额10.72万元；车辆29辆，金额333.09万元；专用设备71台，金额19.29万元；办公设备18台，金额13.85万元；办公家具187件，金额18.18万元。

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆29辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是消防、维护、清洁、巡逻等车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

根据市级预算绩效管理要求，我处将预算绩效纳入重点工作，2020年工作整体预算绩效及专项绩效做出了安排部将全年所有财政拨款收入纳入预算绩效目标，共涉及项目2个，资金1174万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。；按照绩效监控管理要求，监控项目的数量、监控项目资金的比率均达到标准。自行监控的数量、资金、评价等均按要求执行并按照绩效人作安排有条不紊的进行绩效评价工作。

附件：《2020年度西山风景区整体部门自评表》

二、部门决算中项目绩效自评结果

2020年西山风景区项目绩效自评综述：项目全年预算数为1174万元，执行数为1174万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强景区森林防火，全年无重大火灾事故发生；二是推进西山风景区创建国家AAAA级旅游景区工作，完成年度创建任务；三是完成2020年度景区维修及其它工程建设任务；四是加强景区疫情防控，做好旅游接待工作，完成年度接待任务。发现的问题及原因：一是专项经费使用计划不够全面；二是绩效完成率不高。下一步改进措施：一是制定了专项资金的使用办法，强调专项经费必须专款专用，对专项经费使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出发进一步的强调和明确，并成立专班进行监督；二是及时制定整改措施通过预算绩效管理，牢固树立“低成本、高效益”的绩效理念，让预算申报步入科学化、规范化建设，预算执行更加严格，预算绩效监督更加有力，绩效运用更加有效。

附件：《2020年度西山风景区项目自评表》

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

按照年度工作安排要求，整体绩效，专项绩效等均按照时间节点报批，并按照批复的计划开展工作。整体绩效、专项绩效资金覆盖率均达到或超过要求比例。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

按照绩效监控管理要求，监控项目的数量、监控项目资金的比率均达到标准。自行监控的数量、资金、时限、评价等均按要求执行。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额284.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.43万元。授予中小企业合同金额284.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184万元，占政府采购支出总额的64.6%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0.84万元，比上年增加0.46万元，上升120%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.38万元，下降100%。主要原因：本年度未安排接待相关事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费0.84万元，比上年增加0.84万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，同上年持平

2.公务用车运行维护费0.84万元，比上年增加0.84万元，上升100%，主要原因：车辆里程增加，维修费用增加。2020年公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出，无该项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，无该项支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市西山风景区2020年部门决算表

附件：鄂州市西山风景区2020年部门决算表

鄂州市西山风景区2020年度整体支出绩效自评表

鄂州市西山风景区2020年度项目支出绩效自评表